新昌縣城南鄉人民政府2021年部門預算及相關報表
| 索引號: | 11330624002586367K/2021-69490 | 文件編號: | 發布機構: | 城南鄉 | |
| 生成日期: | 2021-03-03 | 主題分類: | 組配分類: | 財政預決算 | |
| 有效性： | 公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
發布時間：2021-03-03 16:02
訪問次數：
信息來源：城南鄉
一、新昌縣城南鄉人民政府概況
（一）主要職能
1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資等項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2. 制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，新昌縣城南鄉人民政府部門預算包括：本級預算。
二、新昌縣城南鄉人民政府2021年部門預算安排情況說明
（一）關于城南鄉2021年收支預算情況的總體說明
????按照綜合預算的原則，城南鄉所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算資金；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。城南鄉2021年收支總預算1778.07萬元。
（二）關于城南鄉2021年收入預算情況說明
城南鄉2021年收入預算1778.07萬元，其中：一般公共預算資金1778.07萬元，占100%。
（三）關于城南鄉2021年支出預算情況說明
城南鄉2021年支出預算1778.07萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1056.36萬元、社會保障和就業支出119.51萬元、衛生健康支出79.91萬元、農林水支出345.54萬元、住房保障支出176.75萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1598.41萬元，日常公用支出177.66萬元，項目支出2萬元。
（四）關于城南鄉2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
城南鄉2021年財政撥款收支總預算1778.07萬元。包括：一般公共預算資金1778.07萬元；支出包括：支出包括：一般公共服務支出1056.36萬元、社會保障和就業支出119.51萬元、衛生健康支出79.91萬元、農林水支出345.54萬元、住房保障支出176.75萬元、結轉下年0萬元。
（五）關于城南鄉2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
城南鄉2021年一般公共預算當年撥款1778.07萬元，比2021年執行數減少4429.69萬元，主要是農田建設、水利建設、美麗鄉村建設等重大基礎設施建設資金由縣財政專項轉移支付。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
????一般公共服務支出1056.36萬元，占59.41%；社會保障和就業支出119.51萬元，占6.72%；衛生健康支出79.91萬元，占4.50%；農林水支出345.54萬元，占19.43%；住房保障支出176.75萬元，占9.94%。
????3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項)事務1054.36萬元，主要用于鄉鎮行政在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)事務2萬元，主要用于一般行政管理事務支出。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務79.67萬元，主要用于行政、參公和事業在職人員基本養老保險費繳費支出。
（4） 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務39.84萬元，主要用于鄉鎮行政、參公和事業在職人員職業年金繳費支出。
（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務30.02萬元，主要用于行政在職人員基本醫療保險繳費支出。
（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事務12.95萬元，主要用于事業在職人員基本醫療保險繳費支出。
（7）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）事務35.94萬元，主要鄉鎮行政、事業在職人員和退休人員公務員醫療補助繳費支出。
（8）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 其他行政事業單位醫療支出（項）事務1萬元，主要用于行政、事業在職人員工傷保險、生育保險繳費等支出。
（9）農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)事務345.54萬元，主要用于農業事業在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務173.36萬元，主要用于行政、參公、事業在職人員按規定比例繳納住房公積金支出。
（11） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務3.39萬元，主要用于行政、參公、事業在職人員購房補貼。
????（六）關于城南鄉2021年一般公共預算基本支出情況說明
城南鄉2021年一般公共預算基本支出1776.07萬元，其中：
人員經費1598.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費(含基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、公務員醫療、工傷保險、生育保險和失業保險)、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、購房補貼、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費177.66萬元，主要包括：電費、郵電費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于城南鄉2021年政府性基金預算支出情況說明
城南鄉2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于城南鄉2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1. 因公出國（境）費用：2021年預算未安排因公出國（境）經費，年度執行中如發生因公出國（境）經費，將根據經上級及縣外事辦批復請示追加因公出國（境）預算。
2．公務接待費：2021年一般公共預算安排公務接待費預算 ?19萬元。主要用于接待相關項目相關人員等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2021年一般公共預算安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數一致。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年城南鄉本級的機關運行經費財政撥款預算1776.07萬元。
2.政府采購情況
?2021年城南鄉政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況????
截至2021年12月31日，城南鄉共有車輛3輛，其中：應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車1輛、老干部服務用車0輛、其他用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2021年城南鄉共有預算項目1個，實行績效目標管理，公開1個，涉及一般公共預算當年撥款2萬元。
三、名詞解釋
????1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
????3.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“財政專戶管理資金”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
6.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
7.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位養老保險的繳費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指行政、參公和事業在職人員職業年金的繳費支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政人員基本醫療保險繳費經費。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業人員基本醫療保險繳費經費。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。。
15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映上述以外的醫療保險繳費。
16.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
? ? 附件1.新昌縣城南鄉人民政府2021年部門預算公開表
? ??
附件1.新昌縣城南鄉人民政府2021年部門預算公開表.xls
| 分享到： | 【打印本頁】【關閉本頁】 |